采购控制程序（SIBET-CX704100-2014）
概述
- 文档编号：SIBET-CX704100-2014
- 版本日期：2013-06-21
- 起草部门：资产财务处
- 目的：有效控制产品采购过程，确保所采购产品满足规定要求
核心内容
1. 职责
- 资产财务处：供方评价/选择/管理、采购计划审批、合同签订、采购实施、组织型式验收和进货检验
- 使用部门：提供采购产品信息、配合采购和检验、负责存储保管
2. 采购产品分类
- 重要产品：对研制项目质量有重大影响，设计人员确定为关键件/重要件的采购产品
- 一般产品：除重要产品以外的其他采购产品
3. 工作程序
| 步骤 | 内容 |
|---|
| 4.1 合格供方评价与管理 | 按《采购管理办法》评价选择，编制《合格供方名录》，定期再评价动态管理；选择时确保识别并控制风险 |
| 4.2 采购产品分类 | 分为重要产品和一般产品两类 |
| 4.3 采购程序 | 填写《采购合同审批表》依次审核批准；重要产品须在《合格供方名录》内选择；名录外采购需附加说明和资质证明 |
| 4.4 验证与报销 | 到货后检验员进行型式验收或指标检验，填写《科研器材验收领用单》；不合格品按《不合格品控制程序》处理 |
| 4.5 采购产品管理 | 按《采购管理办法》执行；合格后办理报销；使用部门负责保管（存储环境/危险化学品单独存放/过期隔离） |
4. 相关文件
- 采购管理办法
- SIBET-CX824100-2014 检验和试验控制程序
- SIBET-CX803100-2014 不合格品控制程序
5. 表格记录
关联笔记