年度质量目标的制定与实施控制程序
概述
来自 质量计划 体系的质量程序文件（编号：3），规定了年度质量目标的制定、分解、实施和考核流程。
1. 目的
使本所制定的年度质量目标得以有效制定，并具备可测量性、可检查性，并使质量目标在各有关部门得到分解、实施，确保本所质量目标的实现。
2. 适用范围
适用于本所年度质量目标的制定和实施。
3. 职责分工
| 部门 | 职责 |
|---|---|
| 最高管理者 | 负责组织制定和批准年度质量目标及保证措施，组织对各部门实施情况进行考核 |
| 质量管理办公室 | 负责提出草案、组织制定分解、监督检查实施情况 |
| 有关部门 | 根据所级目标制定本部门目标及保证措施，并组织实施 |
4. 工作程序
4.1 年度质量目标的制定
目标内容包括：
- a) 产品要求
- b) 满足产品要求所需的内容（资源、过程、文件、活动等）
- c) 主要产品的持续改进目标
- d) 与上述内容适应的质量管理体系改进目标
制定时应考虑：
- a) 产品当前质量状况与要求的差异
- b) 为实现顾客满意需要做的工作
- c) 质量管理体系运行业绩及发展需要
- d) 上一年度质量目标实施情况
- e) 实现目标所需的资源
要求： 年度质量目标应是可测量的。定量目标应包括目标项目、目标值、实现期限；定性目标应包括目标项目、实现期限。
流程：
- 质量管理办公室提出草案（每年年初）
- 管理者代表审核
- 提交管理评审或所务会议讨论
- 最高管理者批准，以文件形式下发
- 分解到各部门
4.2 实施与考核
- 各部门通过会议、文件发放传达目标
- 每半年检查一次实施情况，汇总在季度”过程监视和测量报告”中
- 质量管理办公室协调解决实施问题
- 最高管理者组织考核，作为部门全年考核内容之一
5. 相关文件
- SIBET-CX506100-2014 管理评审控制程序
- SIBET-CX823100-2014 过程监视和测量控制程序
6. 所用表格
- 《年度质量目标分解及保证措施计划》
关键要点
- 目标可测量性：定量目标需明确项目、数值、期限；定性目标需明确项目和期限
- 分解机制：所级目标→部门目标→部门年度工作目标责任书
- 检查周期：每半年检查一次，纳入季度报告
- 调整机制：遇到客观原因不能如期实现时，可申请调整