4-各部门、各类人员质量职责和权限的规定
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日期: 2026-09-19
文件概述
质量计划2.0版第4号程序文件，规定各有关部门及人员的质量职责和权限，明确各部门在质量管理体系各过程中的接口关系。
核心内容
1. 目的
规定各有关部门及人员的质量职责和权限，使各有关部门及人员的质量职责分明，确保质量管理体系有效运行。
2. 适用范围
适用于本所与质量管理体系有关的部门及人员。
3. 职责
3.1 策划与批准
质量管理办公室负责策划各有关部门及人员的质量职责和权限，经所务会议讨论，由最高管理者批准。
3.2 执行与制定
各部门应严格履行本规定所确定的相关质量职责和权限，并制定本部门各类人员的质量职责。
4. 各部门的职责和权限
4.1 各部门通用职责
- 负责制定、实施部门年度质量目标
- 负责内部沟通的实施与控制
- 负责对本部门承担的主要过程进行监视和测量
- 负责进行数据分析
- 负责进行持续改进
4.1.1 质量管理办公室
- 贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规
- 参与策划、建立、保持、完善质量管理体系
- 组织编制、修改、实施和管理质量管理体系文件
- 实施内部质量审核和管理评审
- 参与方案论证、设计与开发评审、工艺评审、产品定型等
- 负责产品质量评审
- 组织对外包厂家进行评价及建立合格外包方名录
- 组织顾客满意度监视和测量
- 负责不合格品审理组织机构的设立和管理
- 负责质量信息的收集和管理
- 负责检验印章、检验员印章的管理
- 组织质量教育培训工作
- 负责研制项目的标准化管理
- 组织处理项目质量问题，归零工作
4.1.2 科研管理处
- 组织与研制项目有关要求的评审
- 负责合同签订及文件预立卷归档
- 组织研制项目实现编制质量计划并控制
- 组织设计和开发过程策划及科研计划编制
- 组织设计输入评审、设计评审、检验大纲评审、工艺评审等
- 组织项目样机研制
- 组织重要试验项目
- 组织投标和方案论证工作
- 组织外包件进货检验、过程检验、最终检验
- 组织项目预立卷管理工作
4.1.3 资产财务处
- 负责采购过程管理，供方评价和选择
- 建立合格供方档案和名录，实施动态管理
- 组织物资采购，负责采购品验收、贮存、标识及管理
- 负责设备采购、建帐、维护管理
- 组织计量管理、监视和测量设备周期检定
- 负责相关记录管理及质量信息收集
4.1.4 人事教育处
- 识别人力资源需求，提供和管理人力资源
- 制定和实施质量有关人员的培训计划和考核
- 组织上岗培训、考核，管理上岗资格证书
- 评价培训效果和招聘合作人员使用情况
- 管理人力资源信息和教育培训记录
4.1.5 综合管理处
- 组织所规章制度的修订工作
- 管理所发文件和外来文件的发放
- 管理基础设施和工作条件
- 负责所区环境管理与保护
- 项目结束后完成材料正式归档
- 对归档文件和资料进行建档、保管、借阅
- 管理所网络和所级ARP系统
4.1.6 成果转化处
- 参与质量目标的制定、实施
- 负责科研项目成果鉴定
- 负责专利的评审和维护
4.1.7 各有关研究部门
- 做好研制项目产品实现的策划及设计和开发策划
- 编制科研计划和质量计划（质量保证大纲）
- 按策划结果做好各阶段研制工作
- 对复杂产品进行特性设计和开发
- 做好各阶段评审前的准备工作
- 做好研制过程中的质量记录
- 负责投标和方案论证的技术准备
- 编制采购计划并按程序审批
- 编写项目检验、试验大纲并实施
- 开展检验和试验方法研究
- 负责项目交付和交付后的活动及服务
- 按规定周期送检监视和测量设备
- 制定和实施部门培训计划
5. 各类人员的职责和权限
5.1 各部门负责人
- 学习理解有关标准、知识和质量管理体系文件
- 对本部门人员开展质量意识教育
- 负责落实承担的质量职责
- 组织本部门质量文件的编制和实施
- 制定部门年度质量目标及保证措施
5.2 管理人员通用职责
- 学习理解有关标准和知识，提高质量意识
- 结合实际贯彻执行质量管理体系相关规定
- 在管理职责范围内进行督促检查
5.2.1 质量管理人员
- 组织质量管理体系有关文件的编制、管理工作
- 实施质量体系内部审核工作
- 参与项目设计和开发评审、工艺评审、产品质量评审等
- 组织对外包厂家进行评价
- 组织顾客满意度监视和测量
- 组织不合格品审理组织机构的设立和管理
- 组织质量信息的收集和管理
- 管理检验印章、检验员印章
- 协助组织质量教育培训
- 组织制定相关标准并检查实施
5.2.2 项目管理人员
- 组织投标和方案论证工作
- 组织研制项目实现的总体策划及编制质量计划
- 组织设计和开发过程策划及科研计划编制
- 组织各类评审工作
- 组织项目研制、生产过程的控制和沟通协调
- 组织对外包厂家的选择和控制
- 组织重要试验项目
- 组织项目联调工作
- 组织处理项目质量问题（归零工作）
- 组织项目检验工作
- 组织与顾客的沟通协调
- 组织图样和技术文件归档
5.2.3 档案管理人员
- 学习贯彻《档案法》，掌握档案管理知识
- 做好归档文件资料的接收、整理、登记、编号、检索、保存、借阅和销毁
- 对归档文件和资料不定期进行检查
5.2.4 项目负责人
- 负责项目的内部管理工作，负责与各部和各分系统接口工作
- 参与产品实现的策划
- 负责设计和开发过程的策划
- 编制科研计划并报科研管理处
- 编制总体任务书并向分系统下达设计和开发任务书
- 确定采购需求，编制采购计划
- 对设计和开发输入、输出、验证、确认、更改实施控制
- 组织编制联调大纲并实施
- 提供各项评审所需的文件和资料
- 负责重要试验项目的实施
- 负责顾客财产管理具体工作
- 负责质量问题的技术归零工作
关键要点
- 分层负责体系：最高管理者→管理者代表→各部门负责人→各类人员
- 跨部门协作：质量管理办公室统筹策划，科研管理处负责项目，综合管理处负责保障
- 全员参与：从部门负责人到项目负责人，每个层级都有明确职责
- 可追溯性：各类人员职责与权限对应，确保质量管理体系有效运行