进货检验和试验控制程序（SIBET-CX824100-2014）
概述
- 文档编号：SIBET-CX824100-2014
- 版本日期：2013-06-24
- 起草部门：资产财务处和质量管理办公室
- 目的：对采购产品和外包产品进行检验和试验，避免未经检验/试验的产品投入使用
核心内容
1. 职责
- 资产财务处：组织采购产品的进货检验
- 科研管理处：组织外包产品的进货检验
- 采购/外包部门：提供质量证明文件和验收准则
- 检验人员：须经培训考核合格持证上岗
2. 检验范围
原材料、元器件、零部件、配套件、软件产品、外包产品及科研生产用辅助材料
3. 工作程序
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| 4.1 检验申报 | 采购部门提交质量证明文件至资产财务处 |
| 4.3.1 型式验收与外观检查 | 审查合格证及质量证明文件，形成《采购品验收单》或《合同验收意见表》 |
| 4.3.2 技术指标测定 | 重要产品按采购要求/进货规程/合同要求逐项试验；无法检验时可委托第三方（需质管办认定资质） |
| 4.3.3 合格/不合格品控制 | 合格品办理入库；不合格品按《不合格品控制程序》处理，填写《进货检验不合格品审理记录表》 |
| 4.4 检验记录 | 各职能部门保持检验记录并存档 |
4. 关键规则
- 未经检验/验证或不合格的采购产品不准投入使用或加工
- 外包产品检验参照《外包控制程序》执行
5. 相关文件
- SIBET-CX424100-2014 质量记录控制程序
- SIBET-CX704100-2014 采购控制程序
- SIBET-CX401100-2014 外包控制程序
- SIBET-CX803100-2014 不合格品控制程序
6. 表格记录
- 《采购品验收单》
- 《合同验收意见表》
- 《进货检验不合格品审理记录表》
- 《检验、试验记录表》