质量记录目录（苏州医工所2015版附录A）
来源：质量计划原版 / 苏州医工所 文件控制程序附录 文件大小：90 KB | 格式：.doc（antiword提取） original_path: /工作相关/Personnal/2017工作/谢老师/质量计划/02程序文件/2-质量记录控制程序-附录A 苏州医工所2012版质量记录目录 20120731.doc file_size: 90 KB | total_pages: 0 | author: 苏州医工所 processed_date: 2026-09-20 | method: DOC文本提取(antiword) | status: done
全部质量记录目录
按序号排列的所有质量记录（表格）名称及标识：
基础管理类
| 序号 | 记录名称 | 标识 | 保存部门 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文件发放登记表 | SIBET-JL42301-2015 | 文件发放部门 |
| 2 | 与项目有关外来文件登记表 | SIBET-JL42302-2015 | 科研管理处 |
| 3 | 与项目有关外发文件登记表 | SIBET-JL42303-2015 | 科研管理处 |
| 4 | 文件更改通知单 | SIBET-JL42304-2015 | 相关部门 |
| 5 | 年度质量目标分解及保证措施计划表 | SIBET-JL50501-2015 | 相关部门、质量管理办公室 |
| 6 | 苏州医工所所务会议决议通知单 | SIBET-JL50601-2015 | 科研管理处 |
| 7 | 改进措施及验证报告 | SIBET-JL50602-2015 | 质量管理办公室 |
| 8 | 20XX年度上下半年人力资源需求调查表 | SIBET-JL60201-2015 | 人事教育处 |
| 9 | 20XX年度继续教育与培训计划 | SIBET-JL60202-2015 | 人事教育处 |
| 10 | 培训签到表 | SIBET-JL60203-2015 | 培训主办/承办部门 |
| 11 | 培训实施情况表 | SIBET-JL60204-2015 | 人事教育处 |
| 12 | 职工上岗证发放登记表 | SIBET-JL60205-2015 | 人事教育处 |
| 13 | 仪器设备验收单 | SIBET-JL60301-2015 | 研究部门、资产财务处、项目预立卷 |
| 14 | 实验室条件改造工程申请表 | SIBET-JL60302-2015 | 资产财务处 |
| 15 | 改造项目合同审批表 | SIBET-JL60303-2015 | 资产财务处 |
| 16 | 实验室条件改造工程验收单 | SIBET-JL60304-2015 | 资产财务处 |
| 17 | 实验室条件改造工程联系单 | SIBET-JL60305-2015 | 资产财务处 |
| 18 | 实验室使用（退还）申请表 | SIBET-JL60306-2015 | 资产财务处 |
质量管理类
| 序号 | 记录名称 | 标识 | 保存部门 |
|---|---|---|---|
| 19 | 质量计划表 | SIBET-JL70101-2015 | 质量管理办公室 |
| 20 | 项目质量计划实施情况检查表 | SIBET-JL70102-2015 | 质量管理办公室 |
| 21 | 质量计划调整申请表 | SIBET-JL70103-2015 | 质量管理办公室、项目预立卷 |
| 22 | 风险管理计划表格 | SIBET-JL70104-2015 | 质量管理办公室 |
| 23 | 风险评价、风险控制措施记录表 | SIBET-JL70104-2015 | 质量管理办公室 |
| 24 | 风险分析表 | SIBET-JL70105-2015 | 质量管理办公室 |
| 25 | 科研计划表 | SIBET-JL73101-2015 | 科研管理处 |
| 26 | 科研计划实施情况检查表 | SIBET-JL73102-2015 | 科研管理处 |
| 27 | 科研计划调整申请表 | SIBET-JL73103-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 28 | 设计和开发评审申请表 | SIBET-JL73104-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 29 | 设计和开发评审报告 | SIBET-JL73105-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 30 | 设计和开发评审提出问题处理和落实情况记录 | SIBET-JL73106-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 31 | 设计和开发评审保留意见表 | SIBET-JL73107-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 32 | 职务软件著作权申请表 | SIBET-JL73301-2015 | 成果转化处 |
| 33 | 职务发明创造专利申请表 | SIBET-JL73301-2015 | 成果转化处 |
| 34 | 图样设计更改单 | SIBET-JL73701-2015 | 设计人员、随图样、科研管理处、项目预立卷 |
| 35 | 工艺文件更改单 | SIBET-JL73702-2015 | 工艺人员、科研管理处、档案室、项目预立卷 |
| 36 | 采购合同审批表 | SIBET-JL74201-2015 | 资产财务处、项目预立卷 |
| 37 | 科研器材验收领用单 | SIBET-JL74301-2015 | 研究部门、资产财务处、项目预立卷 |
| 38 | 外包厂家质量保证能力调查及评价表 | SIBET-JL40101-2015 | 质量管理办公室 |
| 39 | （外包）合同审批单 | SIBET-JL40102-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 40 | （外包）合同会议评审报告 | SIBET-JL40103-2015 | 科研管理处、项目预立卷 |
| 41 | （外包）合同验收意见表 | SIBET-JL40104-2015 | 研究部门、科研管理处、项目预立卷 |
| 42 | 顾客满意程度调查表 | SIBET-JL82101-2015 | 质量管理办公室、调查部门 |
| 43 | 质量信息反馈单 | SIBET-JL82102-2015 | 质量管理办公室 |
| 44 | 质量管理体系内审检查表 | SIBET-JL82201-2015 | 质量管理办公室 |
| 45 | 内部质量管理体系审核首次会议记录 | SIBET-JL82202-2015 | 质量管理办公室 |
| 46 | 内部质量管理体系审核末次会议记录 | SIBET-JL82203-2015 | 质量管理办公室 |
| 47 | 内部质量管理体系审核不合格报告发放登记 | SIBET-JL82204-2015 | 质量管理办公室 |
| 48 | 内部质量管理体系审核改进项发放登记 | SIBET-JL82205-2015 | 质量管理办公室 |
关联
- 文件控制程序-质量计划版-20130624 — 该目录是文件控制程序的附录