纠正措施记录表（商检审核）
- title: 纠正措施记录表（商检审核）
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- processed_date: 2026-09-19
- method: antiword提取
- status: done
核心内容
记录一
- 编号：QJL -8.5.2-01A
- 提出部门：商检现场审核组
- 提出时间：3月13日上午
- 责任部门：总经办
事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。
原因分析：
- 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；
- 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。
纠正措施：
- 对体系管理者进行培训和学习；
- 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。
实施结果： 已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。
记录二
- 编号：QJL -8.5.2-01A
- 提出部门：商检现场审核组
- 提出时间：3月13日上午
- 责任部门：总经办
事实描述： 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。
原因分析：
- 内审员的水平不足，对不合格的验证不认真；
- 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。
纠正措施：
- 要求采购部提供明确、细化的评价标准，加强对供应商的管理；
- 加强对内审员的培训，提高管理水平。
实施结果： 制定评价标准和实施办法，评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实施。
记录三
- 编号：QJL -8.5.2-01A
- 提出部门：商检现场审核组
- 提出时间：3月13日上午
- 责任部门：人力资源管理部
事实描述： 质检员无培训计划，对质检员无资格授权书。