双模免疫标记项目 - 经费预算明细与量化验收指标
增量补充笔记，配套 重大项目实施方案-双模免疫标记高通量细胞亚群精准分析系统（该篇为方案要点；本篇补齐经费预算明细、物料清单 BOM、量化验收指标三部分正文）。 来源：
/工作相关/.../20171109项目修改/下的实施方案正文（约 6.7 万字），两份同内容副本。
一、经费总表（合计 996 万元）
| 序号 | 科目名称 | 经费（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 设备费（购置/研制/改造租赁） | 0 |
| 2 | 材料费 | 445.3 |
| 3 | 测试化验加工及计算分析费 | 259.6 |
| 4 | 燃料动力费 | 45 |
| 5 | 差旅/会议/国际合作与交流费 | 95 |
| 6 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 41 |
| 7 | 劳务费 | 92.7 |
| 8 | 专家咨询费 | 14.4 |
| 9 | 其他支出 | 3 |
| 10 | 合计 | 996 |
年度用款计划：2018 年 500 万，2019 年 300 万，2020 年 196 万（前重后轻，与样机研制、临床试验节奏一致）。
关键结构特征：设备费为 0
本项目的设备费整列为 0，仪器成本被拆进材料费与测试化验加工费两个科目。这不是漏填，而是中科院预算编制规则里”研制设备为目标产品”时的标准做法：当课题主要任务考核指标就是研制该设备时，研制发生的材料、加工、劳务必须分别在对应科目列支，不得计入设备费。换句话说，从预算科目结构就能看出这是”自研整机”型项目，而非”采购加集成”型项目。
二、材料费 445.3 万元（物料清单 BOM 摘录）
实施方案附有逐项明细（名称、单价、数量、总价、规格、用途）。以下为单价较高或用量较大的项目：
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（万元） | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光电倍增管 | 72000 | 2 | 14.4 | 微弱信号测定 |
| 3 | 雪崩二极管模块 | 4800 | 50 | 24.0 | 侧向散射光检测 |
| 8 | 488nm 激光器 | 60000 | 2 | 12.0 | 激发光源 |
| 9 | 405nm 激光器 | 60000 | 2 | 12.0 | 激发光源 |
| 10 | 638nm 激光器 | 35000 | 1 | 3.5 | 激发光源 |
| 11 | 荧光带通滤光片 | 3200 | 4 | 1.28 | 前期试验 |
| 12 | 光电倍增管 | 13200 | 4 | 5.28 | 两台套样机用量 |
| 16 | 数据采集卡 | 16000 | 2 | 3.2 | PMT 探测器信号 |
| 17 | 工控机 | 43000 | 2 | 8.6 | 系统前期验证试验 |
| 18 | 高速数据采集卡 | 37300 | 2 | 7.46 | 系统前期数据采集 |
| 19 | PXI 平台控制器 | 35800 | 2 | 7.16 | 系统前期数据采集 |
| 22 | 2kW 功率合成器 | 15400 | 3 | 4.62 | 等离子体离子源射频电源（路线 1） |
| 23 | 40MHz 射频功率模块 | 18800 | 4 | 7.52 | 等离子体离子源射频电源（路线 2） |
| 25 | 电喷雾喷针 | 230 | 100 | 2.30 | 离子源喷雾喷针 |
| 28 | 离子检测器 | 5400 | 2 | 1.08 | 检测器 |
清单中还有光电二极管、位置灵敏探测器模块、立方笼、大孔径光纤、光纤准直镜、电子负载模块、信号调节器、AD 转换芯片、电喷雾喷针、隔离高压电源、开关电源等若干项，明细表继续向下展开到累计金额。
可读出的技术信息：三激光（488/405/638nm）激发 + PMT/APD 双探测路线 + 数据采集采用工控机加 PXI/高速采集卡方案；离子源射频电源同时列了两条技术路线（2kW 功率合成器与 40MHz 射频功率模块）各买一套，说明立项时离子源方案尚未收敛，预算里保留了并行验证的余量。
测试化验加工及计算分析费 259.6 万元（加工明细）
工艺外协部分列明了单价与承接单位，是判断整机加工难度的直接证据：
| 加工内容 | 承接单位 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 雾化器加工 | 长春奥普光电 / 苏州东山精密制造等 | 个 | 84800 | 2 | 16.96 |
| 离子源专用接口设计加工 | 长春奥普光电 / 苏州东山精密制造等 | 件 | 67800 | 2 | 13.56 |
| 离子整形聚焦透镜加工 | 曼彻斯特 Dawson 精加工公司等 | 套 | 45000 | 2 | 9.00 |
| 488/405/638/785 二向色镜加工 | 长春奥普光电 / 青岛海泰等 | 套 | 35000 | 2 | 7.00 |
| 离子源专用接口设计 | 长春奥普光电 / 苏州东山精密制造等 | 次 | 95000 | 1 | 9.50 |
| 离子光学部分精加工 | 杭州大和热磁 / 上海派尼等 | 件 | 29980 | 2 | 6.00 |
关键器件（雾化器、离子源接口、离子光学、二向色镜）全部依赖外协精密加工，其中离子整形聚焦透镜指向英国曼彻斯特的精加工厂商，属于容易成为进度瓶颈的环节。
三、量化验收指标（9 项，签字盖章页同页）
| 序号 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|
| 1 | 初筛检测通量 | ≥ 12000 个/秒 |
| 2 | 分选通量 | ≥ 600 个/秒 |
| 3 | 初筛/分选比率 | 20:1 |
| 4 | 荧光灵敏度 | FITC ≤ 200 MESF；PE ≤ 200 MESF |
| 5 | 检测通量 | ≥ 600 个/秒 |
| 6 | 检测参数通道 | ≥ 120 个 |
| 7 | 标签种类 | 稀土元素及其稳定同位素 |
| 8 | 免疫标记试剂数量 | ≥ 20 种 |
| 9 | 标志物准确性 | CD3、CD4、CD8 阳性淋巴细胞百分比符合质控血标称范围 |
指标 1 与 2 的 20:1 关系说明整机是”高通量初筛 + 低速精准分选”两级架构：初筛负责快速筛出候选细胞群，分选负责把目标亚群取出，两者通量相差 20 倍是方案设计的核心约束。
四、预算编制规则要点（院级项目通用）
实施方案附录的《中国科学院院级科研项目预算编制说明》给出了 9 个科目的内涵与红线，做下一版申报书时可当检查清单用：
- 预算必须与任务目标相关，不考虑不可预见因素、不编不可预见费，立项前已发生的支出不得列入。
- 设备费：通用设备从严控制，鼓励共享、研制、租赁；本单位设备不得列租赁费；研制设备为目标产品时分列材料费/测试加工费/劳务费，为过程产品时成本计入设备费。
- 材料费：不得编列生产经营和基本建设材料、实验室改造材料、日常办公耗材；与研制设备费、测试化验加工费不得交叉重复。
- 测试化验加工费：不得与材料费交叉；内部非法人机构平台的测试费不得重复纳入；用团队自身设备做的测试不得列入。
- 燃料动力费：不超过总额 5% 可不编测算依据。
- 差旅/会议/国际合作交流费：不超过总额 10% 可不编测算依据。
- 出版/文献/知识产权费：不超过总额 5% 可不编测算依据；单价 10 万元以上专用软件须单独说明。
- 劳务费：据实编制、不设比例限制；项目承担与参与单位人员不得以访问学者、兼职名义在课题下级编劳务费。
- 专家咨询费：不得支付给参与项目管理的工作人员。
- 其他支出：特殊事项须按项单独说明、单独核定；未经批准的场地改造与基本建设不得纳入。
- 报送盖章：经费 1000 万元以上项目预算书须由条财局盖章，其他由项目主管部门盖章。
五、待确认
- 两份副本（
.doc与打印/目录下的.docx）与已消化的 PDF 版本是否为同一稿次；本笔记按正文提取，未见版本号差异。 - 离子源两条技术路线最终收敛到哪一条（预算两头下注，后续版本的第 5 章技术方案应能回答）。
- 二向色镜加工清单中出现 785nm，与三激光 488/405/638nm 的组合关系待核对（785nm 可能是另一探测支路或早期方案残留）。